CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN SUPERIOR

LISTADO  VERIFICADOR

GESTION DE COBRO O CUENTA INSTITUCIONAL

  1.__

Original de la Gestión de Cobro o Cuenta institucional, debidamente firmada por la empresa y autorizada por la Entidad.

  2.__

Sello del SIAFPA o Teleproceso o detalle de la cuenta financiera.

  3.__

Original de la Orden de Compra refrendada o copia si es pago parcial.

  4.__

Copia del Contrato refrendado.

  5.__

Original de la factura de acuerdo a la Ley.

  6.__

Certificación o sello de recibido satisfacción del bien o servicio.

  7.__

Cuadro de avance de obra, debidamente firmado por los funcionarios de la entidad y de la Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General.

  8.__

Acta de aceptación final ( si es el caso ).

  9.__

En caso de viáticos al exterior, debe incluir la invitación a participar en el evento y la  Nota de autorización del Ministerio de la Presidencia.

10.__

Decreto Ejecutivo de aprobación de gastos del servicio exterior, cuando corresponda.

11.__

Orden de proceder  ( si es el caso ).