CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN SUPERIOR

LISTADO  VERIFICADOR

CHEQUE

  1.__

Cheque firmado.

  2.__

Gestión de Cobro o Cuenta Institucional, con el sello de pagado en todos los documentos adjuntos.

  3.__

Disponibilidad financiera (saldo bancario).

  4.__

Factura original.( si el pago es al crédito ).

  5.__

Orden de Compra, Contrato o addenda refrendada.  

  6.__

Certificación o sello de recibido satisfacción del bien o servicio.

  7.__

Acta de Aceptación Final ( si es el caso ).

  8.__

Copia de Fianza de Cumplimiento (endoso en caso de vencimiento).

  9.__

Cuadro de avance de obra ( si es el caso ).

10.__

Formulario de viático ( si es el caso ).